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問(wèn)題已解決
我在1月的時(shí)候收到了監(jiān)理費(fèi)的合同12萬(wàn)，確認(rèn)了借：在建工程-A項(xiàng)目-二次費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款-甲公司，現(xiàn)在10月付款10萬(wàn)，收到了甲公司開(kāi)具的專票，應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄啊
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借應(yīng)付賬款，貸在建工程，
借在建工程
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行存款。
2022 11/29 10:16
84784957 
2022 11/29 10:22
假設(shè)是6%稅率，具體應(yīng)該怎么寫(xiě)金額啊，我還是不太理解
郭老師 
2022 11/29 10:23
借應(yīng)付賬款貸在建工程12萬(wàn)，
借在建工程10萬(wàn)除以1.06
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)除以1.06乘以6%
貸銀行存款10萬(wàn)。
84784957
2022 11/29 10:26
哦，是沖回之前的12萬(wàn)憑證，然后重新做一個(gè)是吧，那我能不能直接寫(xiě)
借 應(yīng)付賬款 10萬(wàn)
應(yīng)交-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 10萬(wàn)/1.06*0.06=5660
貸 在建工程 5660
銀行存款 10萬(wàn)
郭老師
2022 11/29 10:32
可以的可以這么做。
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