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問題已解決

收取了客戶的30%的預(yù)收設(shè)備款,按照客戶要求開具了增值稅專用發(fā)票,由于不能確認(rèn)收入,賬務(wù)處理怎么做?要求既能夠反映與該客戶的往來明細(xì)和應(yīng)交增值稅,又能夠反映這部分待確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入

84784959| 提問時間:2022 11/29 13:29
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好, 借,銀行存款 貸,預(yù)收賬款 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2022 11/29 13:30
84784959
2022 11/29 13:34
這樣處理賬面上面不能反映出待確認(rèn)收入,后續(xù)發(fā)貨完成后剩余70%開票時賬面上面無法識別30%已經(jīng)開票了,最好有一個待確認(rèn)收入過渡一下
森林老師
2022 11/29 13:51
借,銀行存款 貸,預(yù)收賬款-----這個實質(zhì)就是待確認(rèn)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84784959
2022 11/29 13:54
公司預(yù)收賬款業(yè)務(wù)比較多,有些客戶要求開具發(fā)票,有些不要開具發(fā)票,都在預(yù)收賬戶核算無法區(qū)別有沒有開票了,頭疼
森林老師
2022 11/29 17:06
實際開具發(fā)票就要確認(rèn)收入的,在現(xiàn)實稅務(wù)局也要求報的,所以建議直接做主營業(yè)務(wù)收入處理
84784959
2022 11/29 17:35
實際沒有發(fā)貨,確認(rèn)收入財務(wù)審計關(guān)過不了
森林老師
2022 11/29 18:31
那就沒有辦法了,多咨詢幾個老師,看看有沒有更好的方法
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