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問(wèn)題已解決

老師，連著交了2年稅控盤服務(wù)費(fèi)560元。稅務(wù)說(shuō)可以全額抵增值稅，這個(gè)怎么做分錄，先借預(yù)付賬款560，貸銀行存款560 收到發(fā)票后怎么做

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/29 13:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 收到發(fā)票后，借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款 全額抵扣增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：管理費(fèi)用?
2022 11/29 13:43
84785015
2022 11/29 13:45
這筆發(fā)票是2022年和2023年的費(fèi)用，可以在2022年的時(shí)候全部一次性做到全額抵扣增值稅嗎
鄒老師
2022 11/29 13:46
你好，不可以一次性。 需要按兩年分別入賬抵扣。
84785015
2022 11/29 13:49
1.2022年沒(méi)有收入，280元如何申報(bào)呢，可以放到待抵扣嗎 2.開了1張發(fā)票，剩下的280元怎么做分錄 分幾步完成這些呢
鄒老師
2022 11/29 13:50
你好 1.2022年沒(méi)有收入，280元填寫本期發(fā)生額，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣 2，剩下的280元，可以通過(guò)預(yù)付賬款處理?
84785015
2022 11/29 13:56
1.11月支付預(yù)付款 借：預(yù)付賬款560 貸：管理費(fèi)用560 2.11月收到發(fā)票560 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）280 貸：預(yù)付賬款280 可以把直接跳過(guò)管理費(fèi)用直接寫嗎 稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)280 2023年1月，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）280 貸：預(yù)付賬款280
鄒老師
2022 11/29 13:57
你好 1.2022年沒(méi)有收入，280元填寫本期發(fā)生額，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣 2，剩下的280元，可以通過(guò)預(yù)付賬款處理? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785015
2022 11/29 13:59
嗯嗯，老師。我寫的這個(gè)分錄和思路有問(wèn)題嗎
鄒老師
2022 11/29 13:59
你好 1.11月支付預(yù)付款 借：預(yù)付賬款560 貸：管理費(fèi)用560 第一個(gè)就錯(cuò)了，后面就不用看了?
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