租金和水電費的發(fā)票也能算進去的吧？

租金和水電費的發(fā)票也能算進去的 是的

好的，能再問下老師，每個月加計抵減最合適抵減多少金額呢？

這個根據(jù)自己單位的實際情況啊 比如您要控制稅負率 就少認證進項稅額 少加計扣除

之前給代賬那邊申報的，一直沒有抵減這個稅額，導致現(xiàn)在有10w左右的加計抵減額未抵減，我現(xiàn)在是否可以在下個月申報的時候一次性抵減完，然后再下個月控制稅負率呢？

可以在下個月申報的時候一次性抵減完，然后再下個月控制稅負率 稅負率按年控制好了就行了 不單獨看某一個月

好的，倉儲服務(wù)行業(yè)的稅負率是在4%左右嗎？因為本年幾乎還沒有繳納過稅款，一直有留抵的，比如開10萬的發(fā)票，（100000/1.06）=94339.62，增值稅在稅負率是4%的情況下是不是得控制在94339.62*0.04=3773?

?請問是剛成立的企業(yè)嗎 這樣計算正確的

是20年成立的企業(yè)，一直給代賬那邊申報的，今年剛拿回來，之前申報一直都是有留抵的，年中的時候又一次性把之前的加計抵減額給申報進去了，導致有10w左右的加計抵減額，現(xiàn)在老板怕有稅務(wù)風險，所有我想現(xiàn)在要一次性把加計抵減抵減完，后面開始控制稅負率。還有倉儲服務(wù)行業(yè)的稅負率控制在多少合適呢？老師

您單位只做倉儲服務(wù)么 怎么會這么多的進項稅額 一般做倉儲的 不會有太多進項的

是的，幫客戶產(chǎn)品打包發(fā)貨的，因為開票比較少（不細說老師應(yīng)該懂的），再加上之前可能是老板下面的人給代賬那邊說票夠就留抵，所以才會有現(xiàn)在這個情況

一般控制在2%-3%之間就可以了

好的，謝謝老師，有沒有其他需要注意的地方呢？確定是可以下個月不抵扣，然后一次性抵減完10萬的稅額，后面再控制稅負率的吧？

您今年有稅負率嗎？ 下個月就是12月份了

沒有，只能后面控制一下了

那12月一次性抵減完10萬的稅額 還會繳稅嗎?

會繳個3千左右

有稅金可以繳納 那沒什么問題