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問(wèn)題已解決
10月份報(bào)增值稅有個(gè)5%簡(jiǎn)易計(jì)稅的沒(méi)有處理，怎么辦
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沒(méi)有處理是什么意思？是沒(méi)有做賬嗎？
2022 11/30 17:32
84784994 
2022 11/30 17:47
說(shuō)是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
84784994
2022 11/30 17:48
我開的都是13%的，只有一個(gè)是5%的，報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)5%怎么報(bào)
郭老師 
2022 11/30 17:48
你看一下5%的進(jìn)項(xiàng)抵扣了沒(méi)有。
84784994
2022 11/30 17:48
抵扣了的
郭老師
2022 11/30 17:48
沒(méi)有多抵扣的話就可以忽略的。
84784994
2022 11/30 17:50
怎么多抵扣
郭老師
2022 11/30 17:53
5%對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣沒(méi)有這個(gè)分不出來(lái)嗎？
84784994
2022 11/30 17:58
老師，我沒(méi)明白，是這樣的，我這張5%的是我開出去的，其它的都是13%，我報(bào)增值稅的時(shí)侯跟13的一樣的報(bào)的，后面說(shuō)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，有涉稅風(fēng)險(xiǎn)，這種5%的報(bào)增值稅時(shí)要怎么報(bào)
郭老師
2022 11/30 18:10
5%簡(jiǎn)易計(jì)稅里面
如果開的服務(wù)類的附表三5%第一列填寫
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣
84784994
2022 11/30 18:14
開的租賃發(fā)票，那下個(gè)月報(bào)稅時(shí)要怎么辦
郭老師
2022 11/30 18:15
附表一9b里面填寫
附表三5行第一列填寫
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