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問題已解決

老師,享受加計抵減的政策是直接手動在附表四的6,7欄處填寫么?

84784947| 提問時間:2022 12/05 12:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額填寫的是你進項稅額乘以抵扣率需要,如果需要抵扣的話,填寫實際抵扣金額,其他的都是自動出來。
2022 12/05 12:19
84784947
2022 12/05 13:14
手動填到附表四里邊以后主表沒有數(shù)更新進去是不是不對吖
郭老師
2022 12/05 13:15
實際抵扣金額看下填寫了嗎?填寫了的話應該在主表的19行里面體現(xiàn),你需要交稅吧,需要交稅他可以抵扣
84784947
2022 12/05 13:24
嗯嗯,剛才算了下,確實在19行里抵減了。那1-10月沒享受過的加計抵減也是在附表四里累計到一塊填么
郭老師
2022 12/05 13:25
是的是的,是這么做的,你看一下比對能通過嗎?通不過的話得去事務局。
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