問題已解決
老師 指導一下 這個第1和第5 之和是累計的銷售額 是嗎 24行的是累計的交增值稅 是嗎 那第1和第2 咋不相等呢



對的是的,是這么做的,第一行等于第二行加第三行,如果有服務類的,只在第一行體現,沒有在下面的明細提現。
2022 12/06 10:26

84785019 

2022 12/06 10:33
哦哦 那我家鋼結構安裝服務 明白了 9的發(fā)票不提現啊 只顯示13的

郭老師 

2022 12/06 10:38
不是服務類的,在這里面不顯示明細嗎?只填寫第一行。

84785019 

2022 12/06 10:50
第一行包括 貨物和服務 2行是銷售貨物 服務的不顯示

郭老師 

2022 12/06 10:52
是的,是這么做的,是這么理解的。

84785019 

2022 12/06 11:00
老師 19行交的是增值稅 21行 是簡易計稅的 他倆合計是24行 7.6萬 是這個意思嗎 增值稅才交了 1萬呢

郭老師 

2022 12/06 11:01
你好,24行包含21和19。繳納的稅款一共是24行的那個。
