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開了銷項沒有進項月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？情況就是我們的采購和銷售的品名是沒有一個能對上的，然后以前財務(wù)公司做賬就是庫存商品沒有做二級明細，每個月就是收到多少進項票，結(jié)轉(zhuǎn)多少銷售成本 是這樣的嗎?開出去的是b產(chǎn)品的銷項票，確認的又是a產(chǎn)品的成本 這種怎么處理
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同學(xué)，銷項進項影響的是增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本，你可以做暫估，收到發(fā)票再紅沖成本
2022 12/09 10:37
84785029 
2022 12/09 10:40
老師 我是剛接手 我覺著財務(wù)公司這樣做是不是不太合理 正常來說庫存商品應(yīng)該是有二級甚至三級明細的
我現(xiàn)在按照實際盤點建立期初的話 以后我?guī)齑嫔唐房隙ㄊ菚姓龓齑嬗胸搸齑娴脑趺崔k呢
venus老師 
2022 12/09 11:01
同學(xué)，以實際盤點為準調(diào)整賬務(wù)
84785029
2022 12/09 11:49
那現(xiàn)在那我目前沒有進項的先暫估入庫？有進項的慢慢開銷項消除庫存？從6月份開始的結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬我現(xiàn)在要怎么調(diào)
venus老師
2022 12/09 11:51
同學(xué)，你可以在當月調(diào)整，也可以在現(xiàn)在補提成本
84785029
2022 12/09 11:56
財務(wù)公司給做的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本都是把庫存商品的余額一次結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)完 賬上是沒有庫存的 實際有庫存 這種我咋調(diào)老師
venus老師
2022 12/09 11:58
還是和你的收入是多少，就結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
84785029
2022 12/09 13:45
那我現(xiàn)在錄期初是直接按照財務(wù)公司給的科目余額表錄入呢還是直接按照我整理后的庫存商品的出入庫明細錄期初呢？
venus老師
2022 12/09 14:33
直接按照我整理后的庫存商品的出入庫明細錄期初
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