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問(wèn)題已解決
我們2021年12月確認(rèn)一筆80萬(wàn)無(wú)票收入，當(dāng)時(shí)是按1%已交增值稅和附加稅。現(xiàn)在甲方又要求我們開(kāi)票出來(lái)給他們，我們現(xiàn)在開(kāi)80萬(wàn)普票，也是按1%開(kāi)出來(lái)對(duì)吧，沖之前的稅。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的，是的，是這么做的。
2022 12/09 17:12
84784974 
2022 12/09 17:15
這樣我們還得去稅務(wù)說(shuō)明，這筆稅去年已交給，今年這80萬(wàn)不用再交了對(duì)吧
郭老師 
2022 12/09 17:19
對(duì)的，是的，不需要繳納的。
郭老師
2022 12/09 17:20
但是你這種情況下給你一個(gè)建議你找你稅務(wù)局那邊問(wèn)一下你最好是按免稅的來(lái)開(kāi)
因?yàn)槟悻F(xiàn)在開(kāi)1%的小規(guī)模他不好申報(bào)無(wú)票收入，他會(huì)提示你需要交稅的
84784974
2022 12/09 17:22
去稅務(wù)大廳申報(bào)，他們可以修改數(shù)字來(lái)申報(bào)吧
郭老師
2022 12/09 17:24
你問(wèn)一下稅務(wù)局那邊給你修改吧，大廳那邊給你修改的可以啊。
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