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老師好！供應鏈有限公司買了300萬篩選機械設備回來，原先會計把設備放加工廠做賬提折舊入了制造費用結轉生產成本等等，已經申報了兩個季報，上個月也交了企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在覺得加工廠批不下來原先的會計科目要更改，請問老師把機械設備原來的制造費用改管理費用可以嗎？是不是需要去稅務局更改報表，如果這種更改對公司有多大的影響
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你好，學員，不用的，直接本期做調整分錄即可的
2022 12/10 11:53
84784995 
2022 12/10 11:58
做了7個月的財了，原來的會計離職了，一直用加工廠的會計分錄做的？現(xiàn)在這么大金額的設備怎么調回來？老師具體教下分錄可以嗎？
冉老師 
2022 12/10 12:00
做了7個月的財了，原來的會計離職了，一直用加工廠的會計分錄做的？現(xiàn)在這么大金額的設備怎么調回來？老師具體教下分錄可以嗎？
本期直接調整
借管理費用
貸制造費用
84784995
2022 12/10 12:05
那么大金額可以用管理費用來調嗎？機械設備從現(xiàn)在起沒有再使用了，10年的折舊費應該怎么辦？還能提嗎
冉老師
2022 12/10 12:06
可以滴，因為沒有跨年的
沒有使用的話，暫停計提先
84784995
2022 12/10 12:09
不計提那固定資產直接放管理費用一次性報銷還是怎么處理？幾百萬就一直利潤虧損了
冉老師
2022 12/10 12:12
不計提那固定資產直接放管理費用一次性報銷還是怎么處理？幾百萬就一直利潤虧損了
不計提，就是不做費用計提分錄的
84784995
2022 12/10 12:29
這樣做對公司以后有沒有風險？原先外面找工人幫忙篩選還收到一張代開的加工費發(fā)票，這發(fā)票能用嗎？
冉老師
2022 12/10 12:44
沒有跨年的話，沒有風險的
原先外面找工人幫忙篩選還收到一張代開的加工費發(fā)票，這發(fā)票能用嗎？
可以的
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