請問老師應付預付下都顯示相同的供應商，如果我收到a公司的發(fā)票，請問我要記住哪個科目呢

你好，學員 收到發(fā)票，沒有付款的話，計入應付賬款

每月銀行回單太多了我也不清楚付沒付啊，還是我接手之前付過呀？

那你可以直接用一個科目的

你聽一下我的思路對不對？ 啟用供應商輔助核算的情況下，拿到aa公司發(fā)票做帳時，導出上個月的科目余額表，無余額無發(fā)生額的也勾選上。查找A公司如果預付賬款有余額，做分錄時就用預付賬款核算。反之則用應付核算。如果應付預付下都沒有那在哪個科目下新增都可以。 您看我這樣做可以嗎

你好，學員，這個思路可以的，

老師我新接手的帳。之前都已經那么做的我只能是延續(xù)下去做了。 我以前做帳也是像您說的就用應收應付兩個科目。每個會計的做帳手法不一樣，接人家的我就有點蒙了

你好，可以把之前的余額清理掉，以后用一個科目，比較好，不容易亂的

老師您說的對，23年我把預付賬款的余額都轉到應付下面以后統(tǒng)一都用應付核算，是這個意思吧是這么做吧

你好，學員，是這個意思的

如果用應付賬款核算的科目少，大部分都是用預付核算的，那我就把應付賬款下邊的都轉到預付賬款下邊核算可以吧

你好，學員，是的，這樣轉的話，可以滴