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問(wèn)題已解決

老師，像這個(gè)問(wèn)題一般是出在哪個(gè)環(huán)節(jié)呢？我還怎么檢查呢

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/11 21:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 看有沒(méi)有以前年度損益調(diào)整 有沒(méi)有計(jì)提盈余公積 分配股利
2022 12/11 21:12
84785029
2022 12/11 22:09
沒(méi)有，老師
bamboo老師
2022 12/11 22:10
那您明天把利潤(rùn)表 資產(chǎn)負(fù)債表 科目余額表截圖上傳
84785029
2022 12/11 22:14
老師，麻煩你幫我看看
bamboo老師
2022 12/11 22:17
未分配利潤(rùn)差額 2120.73+170458.63=172579.36 凈利潤(rùn)151847.27 差額172579.36-151847.27=20732.09 請(qǐng)問(wèn)您科目余額表呢？
84785029
2022 12/11 23:11
是不是期初余額出問(wèn)題了呢
bamboo老師
2022 12/11 23:16
您本年利潤(rùn)科目是172579.36 跟勾稽關(guān)系平衡的 但是跟您的利潤(rùn)表不符 您損益類(lèi)科目有沒(méi)有寫(xiě)相反方向？
84785029
2022 12/11 23:23
明天我檢查一下
bamboo老師
2022 12/12 08:33
您先檢查下再說(shuō)哈
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