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問題已解決

請問下,這個(gè)月開了一張0稅率的普票56萬,然后開了一張50萬的0稅率的普票,增值稅申報(bào)表怎么填?這個(gè)月0稅率的收入就是-6萬,但是填到申報(bào)表通不過?

84785000| 提問時(shí)間:2022 12/12 20:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,哪一張是負(fù)數(shù)的?56的是負(fù)數(shù)嗎?
2022 12/12 20:04
84785000
2022 12/12 20:05
是滴,56萬的是紅字發(fā)票
郭老師
2022 12/12 20:06
你好,那就得填寫-60,000 去稅務(wù)局申報(bào)自己申報(bào)不了的
84785000
2022 12/12 20:10
好的,明白了,謝謝。
郭老師
2022 12/12 20:11
不用客氣,工作愉快。
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