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老師 小規(guī)模納稅人時 有支付寶收款沒入賬 現(xiàn)在是一般納稅人 想把這些補(bǔ)入賬 是不是得按無票收入報增值稅 是按一般納稅人6個點(diǎn)來報 還是小規(guī)模來報呢
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對的，是的，小規(guī)模期間沒有做，收入轉(zhuǎn)了一般納稅人，得按照一般納稅人的稅率。
2022 12/14 18:41
84785022 
2022 12/14 18:42
老師 可是基本都是小規(guī)模那時候的收款 可以去稅務(wù)局改增值稅報表嗎 在小規(guī)模時候加上這些無票收入
郭老師 
2022 12/14 18:43
那這種情況下，你問下你稅務(wù)局那邊還能修改嗎？能修改的就可以。
84785022
2022 12/14 18:45
老師 會有風(fēng)險嗎 這個支付寶收款一年沒做賬了 代理記賬忘記了 如果全補(bǔ)在小規(guī)模納稅人那 是不是不交增值稅呢（小規(guī)模普票免稅）會有風(fēng)險嗎
郭老師
2022 12/14 18:48
實(shí)際業(yè)務(wù)的，沒有風(fēng)險的，只要你能證明屬于當(dāng)月的收入就行。
84785022
2022 12/14 18:49
老師 2019年有2筆 2020年也有幾筆 其他都是2022年 屬于小規(guī)模普票免稅的
郭老師
2022 12/14 18:50
你這個太大了
太多了
84785022
2022 12/14 18:52
是的呢老師 不知道怎么處理好了 麻煩您給點(diǎn)建議 這都是之前財務(wù)留下來的問題
郭老師
2022 12/14 18:56
你們是幾月份轉(zhuǎn)的一般納稅人？
84785022
2022 12/14 18:57
11月份 老師
84785022
2022 12/14 18:58
剛接手沒多久這個公司 才發(fā)現(xiàn)的問題 2018年到2020年都有 但是不多 一共幾萬
郭老師
2022 12/14 18:58
那你看一下今年實(shí)際收到的錢
沒有做收入多少
之前年度的你就在這個月，其他的你可以再去修改你的增值稅申報表。
84785022
2022 12/14 19:01
老師 今年的1月到3月是不免增值稅的 4月到10月（小規(guī)模期間）收入 去改報表 之前的加上今年1月到3月的這個月正常做賬補(bǔ)交 按6個點(diǎn)做無票收入
84785022
2022 12/14 19:03
還是說不用算這么清楚 就光今年的 從1月到10月 沒做的 補(bǔ)上改報表 其他的這個月做
郭老師
2022 12/14 19:04
你得合理
你別比如你在十月份銷售出去的，然后你補(bǔ)申報的時候，你把它補(bǔ)到了第二季度，你只要合理就可以的。
郭老師
2022 12/14 19:04
留存好你業(yè)務(wù)發(fā)生的證明。
84785022
2022 12/14 19:06
老師 感覺可亂了 收款雖然都沒做 但是有的客戶已經(jīng)給他開票了 而且有的還是個人支付寶付款 開的公司名稱的發(fā)票 這些怎么處理呢
郭老師
2022 12/14 19:08
已經(jīng)開了發(fā)票，你肯定確認(rèn)了收入，這個就不要管啦。
84785022
2022 12/14 19:22
就是不好查老師 哪里開票了 哪筆沒開票 因?yàn)橛械目蛻粲弥饺烁秾毚蚩? 開的公司名稱的發(fā)票 不好查
郭老師
2022 12/14 19:23
你得做賬務(wù)處理的
這樣的話怎么做賬務(wù)處理
84785022
2022 12/15 14:50
老師 支付寶收款 沒有提現(xiàn)到銀行賬戶呢 是等提現(xiàn)再做賬 還是現(xiàn)在都得做賬
郭老師
2022 12/15 14:54
現(xiàn)在就可以做到單位的支付寶，做到其他貨幣資金。
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