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問(wèn)題已解決

A房地產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年10月銷售其于2016年4月開(kāi)工的房地產(chǎn)項(xiàng)目取得含稅銷售收入3000萬(wàn)元。開(kāi)發(fā)成本中土地價(jià)款為2000萬(wàn)元,其中僅開(kāi)發(fā)了70%,其余30%尚處于閑置狀態(tài),已開(kāi)發(fā)的土地中建成商品房并于10月銷售的部分占60%,其余40%建成寫(xiě)字樓用于出租。 1.一般計(jì)稅方法下房地產(chǎn)企業(yè)銷售房地產(chǎn)應(yīng)納增值稅 2.簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下房地產(chǎn)企業(yè)銷售房地產(chǎn)應(yīng)納增值稅 3.請(qǐng)寫(xiě)出簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下房地產(chǎn)企業(yè)銷售房地產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/15 15:04
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土豆老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CPA稅法,CPA經(jīng)濟(jì)法
你好同學(xué),請(qǐng)稍等正在計(jì)算
2022 12/15 15:13
土豆老師
2022 12/15 15:21
1.一般計(jì)稅方法下的應(yīng)納增值稅=(3000-2000*0.7*0.6)/1.09*0.09=178.35萬(wàn) 2.簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下應(yīng)納增值稅=3000/1.05*0.05=142.86萬(wàn) 3.簡(jiǎn)易計(jì)稅分錄 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加142.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅142.86
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