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問題已解決

老師,建筑企業(yè)一般納稅人開200萬銷項(xiàng)票,都是人工費(fèi),進(jìn)項(xiàng)怎么辦?

84784976| 提問時間:2022 12/15 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們開的是建筑勞務(wù)簡易計稅的嗎?
2022 12/15 16:29
84784976
2022 12/15 16:37
9個點(diǎn)的,勞務(wù)工程
郭老師
2022 12/15 16:38
你好,那你們應(yīng)該是有一部分材料吧。
郭老師
2022 12/15 16:38
工程的話是包工包料的,大部分都是材料的13%的,如果是一般納稅人。
郭老師
2022 12/15 16:38
人工費(fèi)如果是工資的話,這個抵扣不了增值稅的。
84784976
2022 12/15 16:41
純?nèi)斯べM(fèi),不包材料
郭老師
2022 12/15 16:42
那你應(yīng)該選擇簡易計稅的,選擇3%的多好?
84784976
2022 12/15 16:42
對方要9%的票
84784976
2022 12/15 16:44
該怎么辦呢
郭老師
2022 12/15 16:45
跟他說我們選擇簡易計稅,36個月不允許變化,開不了。
84784976
2022 12/15 16:50
如果非要開9個點(diǎn),那我是不是應(yīng)該提醒老板,得給我進(jìn)項(xiàng)票,材料票也行呢?
郭老師
2022 12/15 16:51
你得要輔助材料的,主要材料做不了,而且你這個材料不能大于這個人工的。
84784976
2022 12/15 16:54
按照稅負(fù)率計算出來的進(jìn)項(xiàng),讓老板提供,行嗎
郭老師
2022 12/15 16:56
可以的啊,但是這種有風(fēng)險啊,如果他虛開發(fā)票的話。
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