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老師您好！1月份有一筆進項稅額需要轉出，是在本月做進項稅額轉出，還是更正1月份的申報??？
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同學你好
申報的時候直接進項轉出
2022 12/16 15:38
84784954 
2022 12/16 15:39
老師是本月申報的時候轉出嗎？
樸老師 
2022 12/16 15:41
同學你好
對的
申報的時候轉出
下個月申報這個月稅的時候轉出
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21年11月的申報表，進項稅額轉出申報錯了，在今年查賬的時候發(fā)現(xiàn)了。11月實際是沒有進項稅額轉出的，重復報了上期我們退貨做轉出的，在今年4月份去稅局更正了去年的申報表。想問下，今年4月要怎么做賬呢，分錄是怎么樣的。去年11月分錄是：借其他應付款，貸庫存商品、進項稅額轉出
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老師，本月更正了7月的申報表，做了進項稅額轉出，補交了稅款5000元，那這個轉出進項稅額的完整分錄是？下圖做的對不對，這樣會有進項稅額轉出借方余額，如何平，謝謝老師
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