問題已解決
@郭老師,在嗎,有問題請(qǐng)教一下



帶的具體的什么問題?
2022 12/20 14:47

84784970 

2022 12/20 14:59
老師,我記了一個(gè)月的賬已經(jīng)審核跟記賬了,現(xiàn)在是該轉(zhuǎn)賬生成了吧??墒乾F(xiàn)在我轉(zhuǎn)賬生成不了,總是出現(xiàn)這個(gè)界面,老師請(qǐng)問該怎么解決?

郭老師 

2022 12/20 15:02
這個(gè)成本是自己結(jié)轉(zhuǎn)還是系統(tǒng)給你結(jié)轉(zhuǎn)?

84784970 

2022 12/20 15:09
老師,結(jié)轉(zhuǎn)出來應(yīng)該是這個(gè)樣子的,可是我用軟件結(jié)轉(zhuǎn)不出來

郭老師 

2022 12/20 15:13
你好,這個(gè)應(yīng)該是自己寫的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品自己結(jié)轉(zhuǎn)的。

郭老師 

2022 12/20 15:13
用用軟件的話,你可以問下你售后那邊的。

84784970 

2022 12/20 15:15
老師,這個(gè)憑證后面跟了一個(gè)庫存的明細(xì)表,但是老會(huì)計(jì)不告訴我,這是怎么來的,老師請(qǐng)問她這個(gè)自己寫的憑證,庫存明細(xì)的依據(jù)是什么呢?據(jù)我所知,這個(gè)庫存是她自己寫的

郭老師 

2022 12/20 15:15
正規(guī)的應(yīng)該是入庫的單價(jià)乘以銷售數(shù)量。

郭老師 

2022 12/20 15:16
入庫的單價(jià)你可以看先進(jìn)先出的或者是加權(quán)平均的都行。

84784970 

2022 12/20 15:18
老師,還有一個(gè)問題,就是我轉(zhuǎn)賬生成期間損益的那張憑證為什么直接就貸未分配利潤(rùn)了,不應(yīng)該生成的憑證是貸本年利潤(rùn)嗎?

郭老師 

2022 12/20 15:20
應(yīng)該是損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,你看下你結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么選擇的。

84784970 

2022 12/20 15:22
嗯嗯,老師,我剛想了一下,那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)庫存不是用銷售數(shù)量乘以單價(jià)嗎,那我的銷售數(shù)量從哪里看?賬上嗎?

郭老師 

2022 12/20 15:23
銷售數(shù)量看你的出庫的數(shù)量。

郭老師 

2022 12/20 15:23
看你開發(fā)票的數(shù)量也可以的。

84784970 

2022 12/20 15:24
嗯嗯,明白了,非常感謝老師!

郭老師 

2022 12/20 15:27
不用客氣,工作愉快。
