老師，我記了一個(gè)月的賬已經(jīng)審核跟記賬了，現(xiàn)在是該轉(zhuǎn)賬生成了吧?？墒乾F(xiàn)在我轉(zhuǎn)賬生成不了，總是出現(xiàn)這個(gè)界面，老師請問該怎么解決？

這個(gè)成本是自己結(jié)轉(zhuǎn)還是系統(tǒng)給你結(jié)轉(zhuǎn)？

老師，結(jié)轉(zhuǎn)出來應(yīng)該是這個(gè)樣子的，可是我用軟件結(jié)轉(zhuǎn)不出來

你好，這個(gè)應(yīng)該是自己寫的，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品自己結(jié)轉(zhuǎn)的。

用用軟件的話，你可以問下你售后那邊的。

老師，這個(gè)憑證后面跟了一個(gè)庫存的明細(xì)表，但是老會(huì)計(jì)不告訴我，這是怎么來的，老師請問她這個(gè)自己寫的憑證，庫存明細(xì)的依據(jù)是什么呢？據(jù)我所知，這個(gè)庫存是她自己寫的

正規(guī)的應(yīng)該是入庫的單價(jià)乘以銷售數(shù)量。

入庫的單價(jià)你可以看先進(jìn)先出的或者是加權(quán)平均的都行。

老師，還有一個(gè)問題，就是我轉(zhuǎn)賬生成期間損益的那張憑證為什么直接就貸未分配利潤了，不應(yīng)該生成的憑證是貸本年利潤嗎？

應(yīng)該是損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，你看下你結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么選擇的。

嗯嗯，老師，我剛想了一下，那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)庫存不是用銷售數(shù)量乘以單價(jià)嗎，那我的銷售數(shù)量從哪里看？賬上嗎？

銷售數(shù)量看你的出庫的數(shù)量。

看你開發(fā)票的數(shù)量也可以的。

嗯嗯，明白了，非常感謝老師！

不用客氣，工作愉快。