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老師，已經(jīng)付了房東兩年的租金，今天房東才開發(fā)票給公司，2021.9.21-2023.8.31的租金發(fā)票，這個賬該怎么做啊，之前是老板先墊錢
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你好，那你去年分錄怎么做的？
2022 12/23 14:53
84784984 
2022 12/23 15:04
去年錢不是從公賬出啊，沒入賬，老板也沒報銷。今天發(fā)票才開過來
郭老師 
2022 12/23 15:05
借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款，
這個是九月到12月底的
今年一到12月份的借管理費用貸其他應付款
借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
84784984
2022 12/23 15:13
還有個明年的所屬期呢？明年1-8月的房租?
郭老師
2022 12/23 15:14
老板支付了嗎？借預付賬款，貸其他應付款。
郭老師
2022 12/23 15:14
一月份開始分攤借管理費用等貸預付賬款。
84784984
2022 12/23 15:21
去年的為啥還要入以前年度損益調(diào)整]直接入管理費用不行嘛？
郭老師
2022 12/23 15:23
因為它屬于去年的費用，跨年了。
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