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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下支付給國(guó)外公司費(fèi)咨詢服務(wù)10萬(wàn)，是不是要幫國(guó)外公司代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅呢？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/26 17:39
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)生在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外？
2022 12/26 17:45
84785024
2022 12/26 17:47
在國(guó)內(nèi)的，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄 請(qǐng)寫(xiě)出分錄并且分錄后面帶有數(shù)字，謝謝
小林老師
2022 12/26 18:23
您好，借管理費(fèi)用10/1.06，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10*0.06/1.06，貸應(yīng)付賬款10，借應(yīng)付賬款10貸其他應(yīng)付款（代扣代繳稅費(fèi)），銀行存款等
84785024
2022 12/26 18:25
為什么我代扣代繳后還要支付國(guó)外公司10萬(wàn)元呢？你該不會(huì)弄錯(cuò)了吧老師
小林老師
2022 12/26 19:06
您好，回復(fù)的是兩個(gè)分錄，1全額計(jì)提負(fù)債10萬(wàn)元，2體現(xiàn)代扣代繳稅費(fèi)
84785024
2022 12/26 19:10
什么意思不懂啊
小林老師
2022 12/26 19:11
您好，分錄1：借管理費(fèi)用10/1.06，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10*0.06/1.06，貸應(yīng)付賬款10， 分錄2：借應(yīng)付賬款10貸其他應(yīng)付款（代扣代繳稅費(fèi)），銀行存款等
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