具體的是什么業(yè)務的。

2020年當時給對方公司付款了，對方公司是建筑勞務公司45萬的發(fā)票也開了，但是不知道什么原因沒有給到我們公司的財務就沒有做賬。今年查賬沒有發(fā)票才知道這個發(fā)票已經(jīng)開過了。那個建筑勞務公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷了也不能重新再開發(fā)票

借以前年度損益調(diào)整待預付賬款，當時掛了預付賬款里面嘛。

是的，當時付款是掛的項目經(jīng)理的往來其他應付款，實際付款是付給那家建筑勞務公司的

稅務上申報表上需要更改嗎

借以前年度損益調(diào)整， 貸其他應付款 借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整， 然后匯算清繳的時候，在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。

匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額是什么意思

明年2022年的匯算清繳要調(diào)減嗎？

對的是的，匯算清交的時候調(diào)減。

哦哦，調(diào)整到今年就行了是吧，不需要更改20年的匯算清繳報表

你好可以修改的 最好是修改 你可以去修改

調(diào)減到今年的匯算清繳這樣不好嗎

這樣方便一點呀，更改往年的太麻煩了吧，有可能還得退稅

最正規(guī)的就是修改當年的匯算清繳 符合權(quán)責發(fā)生制

那今年匯算清繳調(diào)減可行不，不然就調(diào)減吧，去稅務局更正申報退稅會不會查賬

它上面寫了不是讓你可以了嗎？只要稅務局不查就沒有關系啊。