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問題已解決

老師 所得稅是季報 比如1季度盈利100 2季度虧了150 那么 2季度在申報所得稅是不是就變成了虧50了

84785035| 提問時間:2022 12/27 10:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?是hi的 ;? 這樣就是虧損; 2季度都不用繳納所得稅的??
2022 12/27 10:52
84785035
2022 12/27 11:04
那1季度虧了 100 2季度盈利80 2季度也不用繳企業(yè)所得稅了唄
meizi老師
2022 12/27 11:11
你好 ;? 那還是虧損20 ; 不會繳納的??
84785035
2022 12/27 11:16
老師還是 第一個問題哈 1季度盈利100需要繳納企業(yè)所得稅 申報的時候是不是在公戶里扣稅款了 還是等4季度的時候平均一下在繳
meizi老師
2022 12/27 11:18
你好;? ?你可以 4季度計算預(yù)交的稅費是否多了。 多的話 就紅沖計提分錄。 次年匯算后 退稅??
84785035
2022 12/27 11:20
恩 那就是只要盈利的情況下產(chǎn)生稅費就扣稅
meizi老師
2022 12/27 11:21
你好1; 是的; 就會先預(yù)交的??
84785035
2022 12/27 11:22
我還想問下 新成立的小規(guī)模企業(yè) 12月份收到客戶的一筆貨款 這邊只做往來 不做利潤 是不是可以的
meizi老師
2022 12/27 11:24
你好;? ?不可以的;? ?都是貨款了要做收入報稅的??
84785035
2022 12/27 13:20
最后一個月了 不開銷項票 等1月份開不可以嗎
meizi老師
2022 12/27 13:28
你好;? 不可以 ;你這樣會延遲報稅的??
84785035
2022 12/27 13:59
還沒發(fā)貨 也做收入?
meizi老師
2022 12/27 14:00
你好;? ?你貨物發(fā)了在做收入哈 ;? ?
84785035
2022 12/27 14:01
本月發(fā)不了 收入是不是幾天做不了了
84785035
2022 12/27 14:02
本月發(fā)不了貨 跨年了 貨款做 預(yù)收賬款?
meizi老師
2022 12/27 14:06
你好;? ?是的; 就做不了收入的??
84785035
2022 12/27 14:07
好的 謝謝老師
meizi老師
2022 12/27 14:11
不客氣的; 幫到你就好? ?
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