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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下老師，我們公司有位員工，本來1號要出差到上海的，因?yàn)橐咔楦忻鞍l(fā)燒，她訂了飛機(jī)票后要退票，航空公司要收退票費(fèi)120元，請問這個120元能報銷入賬嗎？
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你好 可以 記管理費(fèi)用?
2022 12/27 11:31
84785024 
2022 12/27 11:52
為什么呢？要計(jì)入管理費(fèi)用~差旅費(fèi)嗎
玲老師 
2022 12/27 12:23
因?yàn)槌霾顩]成功，所以計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)。
84785024
2022 12/27 12:25
那么假如她下次出差放在下次一起報銷差旅費(fèi)可以嗎
玲老師
2022 12/27 12:29
我覺得記差旅費(fèi)不恰當(dāng)。因?yàn)樗@次沒有出差。
玲老師
2022 12/27 12:30
你比如飛機(jī)票改簽這個費(fèi)用，然后下次出差的時候就入差旅費(fèi)，這樣比較合理。但是你這個屬于沒有出差成功，用的退票費(fèi)記差旅費(fèi)就不恰當(dāng)了。
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