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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本公司2022年全年利潤(rùn)總額為308萬(wàn)元，其中含有國(guó)債利息收入10萬(wàn)元，本年發(fā)生稅收滯納金2萬(wàn)元。遞延所得稅負(fù)債的年初余額5萬(wàn)元，年末余額6萬(wàn)元；遞延所得稅資產(chǎn)是年初余額7萬(wàn)元，年末余額3萬(wàn)元。該公司所得稅稅率為25%，計(jì)算應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用，并編制計(jì)提所得稅的分錄。
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計(jì)算一下 生態(tài)公司2022年的應(yīng)納稅所得額、208-10+2-(6-5)/0.25-(7-3)/0.25=180 應(yīng)交所得稅180*0.25=45 和所得稅費(fèi)用=45+7-3+6-5=50
2022 12/27 14:59
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