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問題已解決
2020年收到進項稅發(fā)票22萬，2022年9月做沖紅-22萬，稅務(wù)專管員非讓該20年報表去，這能改嗎？怎么改？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
可以的，這個可以更正申報2020年的申報表的
2022 12/27 15:18
84784957 
2022 12/27 15:19
那我現(xiàn)在的賬怎么做分錄呀
王超老師 
2022 12/27 15:20
你當(dāng)時的分錄是什么，我給你對應(yīng)的分錄
84784957
2022 12/27 15:26
不用調(diào)整以前前度損益嗎？就之前年份怎么做的賬現(xiàn)在做相反的分錄就可以嗎？
王超老師
2022 12/27 15:26
要看你其他科目有沒有涉及利潤表的
84784957
2022 12/27 15:31
當(dāng)時走了費用了
王超老師
2022 12/27 15:32
是的，你當(dāng)時走了費用
你當(dāng)時的分錄是什么，我給你對應(yīng)的分錄
84784957
2022 12/27 15:33
現(xiàn)在稅務(wù)要去改表要補交企業(yè)所得稅
84784957
2022 12/27 15:34
您的意思我只做相反的分錄，不用做以前年度損益調(diào)整是嗎？
王超老師
2022 12/27 15:35
你金額少的話，是可以不通過以前年度損益調(diào)整的
84784957
2022 12/27 15:43
我們是小公司，22萬挺多的
王超老師
2022 12/27 15:44
那么你通過以前年度損益調(diào)整的
84784957
2022 12/27 15:45
以前年度的這個我不太會分錄怎么寫呢
84784957
2022 12/27 15:48
我改的是20年的報表，現(xiàn)在分錄怎么做呢？
王超老師
2022 12/27 15:49
你當(dāng)時的分錄是什么，我給你對應(yīng)的分錄
84784957
2022 12/27 15:52
剛才你還說讓我用以前年度損益呢，現(xiàn)在你又讓我對沖分錄？到底怎么著呀？
王超老師
2022 12/27 15:55
你當(dāng)時的分錄一直沒有給我阿
84784957
2022 12/27 16:03
這樣做的
王超老師
2022 12/27 16:04
你現(xiàn)在要做調(diào)整分錄 借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整? 增值稅
84784957
2022 12/27 16:06
知道了，謝謝老師
王超老師
2022 12/27 16:07
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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