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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下去年我有一家開(kāi)票的應(yīng)收賬款掛錯(cuò)客戶(hù)裝訂賬本了。這個(gè)沒(méi)有影響吧？ 還有一個(gè)客戶(hù)打款給我們備注往來(lái)款，我掛了往來(lái)，我們實(shí)際上有開(kāi)發(fā)票給這個(gè)客戶(hù)。這是我們應(yīng)該收款的。這個(gè)要怎么調(diào)整分錄吖
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借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這么做的嗎
可以調(diào)整的
2022 12/27 18:15
84784952 
2022 12/27 18:24
借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這么做的嗎
是的，往來(lái)款那個(gè) 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 能不能借其他應(yīng)付款。貸應(yīng)收賬款 這樣平掉呢？
84784952
2022 12/27 18:28
還有一個(gè)假如，本來(lái)是借應(yīng)收賬款-1 應(yīng)收賬款2的，但是我掛成兩個(gè)都是借應(yīng)收賬款1了，賬本裝訂了， 我是去改去年的賬，賬本不理了。還是說(shuō)今年調(diào)整一下客戶(hù) 借應(yīng)收賬款2 貸應(yīng)收賬款1 還是咋整不理啊。
郭老師 
2022 12/27 18:32
借應(yīng)收賬款，正確的貸應(yīng)收賬款錯(cuò)誤的
84784952
2022 12/27 18:49
那我要怎么辦吖？去年的掛錯(cuò)客戶(hù)了，本來(lái)是賬平了的。賬本也裝訂了
郭老師
2022 12/27 18:50
你在這個(gè)月調(diào)整就行，借應(yīng)收賬款正確的，帶應(yīng)收賬款錯(cuò)誤的，這不錯(cuò)誤的不就紅沖了。
84784952
2022 12/27 18:50
還有客戶(hù)的，掛到了往來(lái)款。借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
開(kāi)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 本來(lái)賬平的，現(xiàn)在變成都不平了
郭老師
2022 12/27 18:52
那你借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)付款
84784952
2022 12/28 09:13
好的。老師
郭老師
2022 12/28 09:13
不用客氣，工作愉快。
84784952
2022 12/28 09:25
那你借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)付款
好像是借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款吧？ 又借應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款變多了
郭老師
2022 12/28 09:26
你好，借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款
這個(gè)
84784952
2022 12/28 09:29
這樣子修改應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的吧，不然重新裝訂賬本很麻煩，其實(shí)也不影響去年的報(bào)表吖，
郭老師
2022 12/28 09:30
哦沒(méi)有關(guān)系的，二級(jí)科目是一個(gè)就行，直接對(duì)沖。
84784952
2022 12/28 10:52
好的，謝謝老師
郭老師
2022 12/28 10:58
不用客氣，工作愉快。
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