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問(wèn)題已解決
老師，去年有個(gè)7月憑證是這樣做得，借，管理費(fèi)用3萬(wàn)，貸銀行存款3萬(wàn)，當(dāng)時(shí)說(shuō)是付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，所以付了3萬(wàn)，借的管理費(fèi)用，今年3月份退回來(lái)了，退了26794，然后倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用3206開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票，老師，分錄是去年做的，現(xiàn)在我收到退的錢(qián)還有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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把原來(lái)的紅沖。借借未分配利潤(rùn)三萬(wàn)負(fù)數(shù)。貸銀行存款三萬(wàn)負(fù)數(shù)。
。借以前年度損益調(diào)整。進(jìn)項(xiàng)稅額。銀行存款。
2022 12/28 10:35
玲老師 
2022 12/28 10:35
最后一個(gè)分錄，以前年度是一條整還是用未分配利潤(rùn)，我寫(xiě)錯(cuò)了。
84784956 
2022 12/28 10:36
老師 我們是小企業(yè) 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目啊
玲老師
2022 12/28 10:39
你好?用未分配利潤(rùn)，我寫(xiě)錯(cuò)了?
84784956
2022 12/28 10:44
老師 麻煩你把分錄寫(xiě)全帶上數(shù)字下可以嗎 麻煩你了 謝謝
玲老師
2022 12/28 10:49
借借未分配利潤(rùn)三萬(wàn)負(fù)數(shù)。貸銀行存款三萬(wàn)負(fù)數(shù)。
。借未分配利潤(rùn) 。進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)票上的稅額? 。銀行存款3206。
84784956
2022 12/28 10:52
不是 老師 我們?nèi)ツ旮读?萬(wàn)做的管理費(fèi)用 今年實(shí)際結(jié)算費(fèi)用只有3206開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票給我們 然后再把剩下得26794退給我們了
玲老師
2022 12/28 10:53
是的 上面全額我給你沖了? 3萬(wàn) 所以后面就是第二個(gè)分錄實(shí)際你花的錢(qián)? ??
玲老師
2022 12/28 10:53
第二個(gè)分錄就是按你實(shí)際支出的金額做的 你看一下? ?
84784956
2022 12/28 10:56
老師，看下是不是這樣，我寫(xiě)的對(duì)不對(duì)呢
玲老師
2022 12/28 10:58
對(duì)，這樣寫(xiě)是對(duì)的。對(duì)
84784956
2022 12/28 11:01
好的 老師 是不是這樣做了 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)金額就和利潤(rùn)表金額一樣了
玲老師
2022 12/28 11:04
你好? 這個(gè)要手動(dòng)調(diào)一下 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤(rùn)期初數(shù)?
84784956
2022 12/28 11:05
老師 手動(dòng)一般是怎么調(diào)整呢
玲老師
2022 12/28 11:06
直接手動(dòng)去改就可以了?
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