問題已解決
老師,您好,我是新手,現(xiàn)在遇到個(gè)問題,本年利潤余額數(shù) 和利潤表凈利潤對(duì)不上,差額是調(diào)整的上年提壞賬準(zhǔn)備金到 以前年度損益調(diào)整里了。 我改如何更正下憑證呢



同學(xué)你好,你調(diào)整的那個(gè)分錄是怎么寫的呢,麻煩你列示一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2022 12/28 19:59

84784994 

2022 12/28 20:01
致使 賬面本年利潤余額與利潤表中凈利潤金額不一樣,就差調(diào)整這個(gè)數(shù),本年利潤多

王雁鳴老師 

2022 12/28 20:03
同學(xué)你好,這樣的話,沒事的,就差調(diào)整這個(gè)數(shù),那就是對(duì)的了,不用再糾結(jié)了。

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2022 12/28 20:03
不用改是嗎

84784994 

2022 12/28 20:04
會(huì)不會(huì)對(duì)以后決算 審計(jì)有影響

王雁鳴老師 

2022 12/28 20:05
同學(xué)你好,不用改的。不會(huì)對(duì)以后決算審計(jì)有影響的。

84784994 

2022 12/28 20:05
那填報(bào)表的時(shí)候 按利潤表數(shù) ,不能按本年利潤余額數(shù)吧

王雁鳴老師 

2022 12/28 20:06
同學(xué)你好,填寫利潤表按本年利潤數(shù),填寫資產(chǎn)負(fù)債表按利潤數(shù)。

84784994 

2022 12/28 20:09
沒有辦法讓他們一致嗎?

王雁鳴老師 

2022 12/28 20:11
同學(xué)你好,有辦法一致的,只是你把那個(gè)計(jì)提的分錄沖回去。再重新計(jì)提,記入信用減值損失,就一致了。

84784994 

2022 12/28 20:13
該怎么沖,新手剛剛學(xué)結(jié)賬,還請(qǐng)老師指點(diǎn)? ,都把電腦搬家了 ,蒙圈的狀態(tài)

84784994 

2022 12/28 20:14
按照之前調(diào)整的憑證負(fù)數(shù)沖回, 還怎么調(diào)整審計(jì)提的壞賬,

王雁鳴老師 

2022 12/28 20:15
同學(xué)你好,紅沖時(shí),借:以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)5824.42元,貸:壞賬準(zhǔn)備,負(fù)數(shù)5824.42元。同時(shí),借:信用減值準(zhǔn)備,5824.42元,貸:壞賬準(zhǔn)備,5824.42元。
