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問題已解決

單位職工5月離開我單位,但是我單位為其繳納了五險一金并沒有發(fā)工資, 后來職工現(xiàn)單位將該職工的五險一金個人部分及單位部分清算給了我單位,這種怎么做會計分錄?

84785012| 提問時間:2022 12/28 23:13
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!社保費用你們單位都不承擔了?個人部分和企業(yè)部分?兩種處理方式,一種直接沖減社保費用,第二種確認營業(yè)外收入
2022 12/28 23:15
84785012
2022 12/28 23:25
不是 系統(tǒng)內(nèi)調(diào)出 按照文件要求從5月份開始應該由調(diào)入單位為其繳納五險一金和發(fā)工資 只不過他們五月份沒增員成功 我們才多給他交了一個月五險一金
84785012
2022 12/28 23:26
事業(yè)單位
QQ老師
2022 12/28 23:31
你好!你們是事業(yè)單位?你們繳納時計入什么科目了?現(xiàn)在收款可以沖回
84785012
2022 12/28 23:35
繳納時借方:單位部分記的單位管理費用 個人部分記的應付職工薪酬貸方:記的財政撥款收入
QQ老師
2022 12/28 23:37
你好!錢退到哪里了?也就是對方支付給你們那個賬戶了
84785012
2022 12/28 23:40
銀行存款 基本賬戶
QQ老師
2022 12/28 23:42
你好!做原分錄紅字,在不做貸方做借方的銀行藍字
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