只需要做一個分錄就可以嗎

你好； 是的； 紅沖分錄就這樣做? ?

好的 這樣紅沖了 是不是利潤也會減少3萬

你好；? ? 是的；利潤會增加的； 你會? 涉及所得稅的調(diào)整??

我做了老師你這個分錄 月末是不是也會結(jié)轉(zhuǎn)到損益

你好；? ? 不用； 利潤分配已經(jīng)是最后的科目了。 到時考慮是否影響所得稅在調(diào)整?

不影響所得稅 我們虧了100多萬

你好；? ? 那你就不管所得稅的處理； 你去把年報處理下即可? ?

老師 那意思我布能直接就把原來分錄紅沖 不用未分配利潤可以嗎

老師 是今年3月份發(fā)現(xiàn)的 所以我今年3月就直接做的相反分錄 紅沖 沒有未分配利潤 這個會有問題嗎 我們是虧損 從去年一直虧損 到現(xiàn)在虧損100萬朵萬了

你好 ；? 要用利潤分配；因為你跨年了 2.? ?跨年了直接做科目； 是不對的??

嗯嗯 那我用你那個分錄做 報表還是不平呢

你好；? 本身調(diào)整了 跨年損益； 報表勾稽就會有這個差異金額的； 對的??

嗯嗯 我利潤表就比資產(chǎn)負債表多這個費用的金額 一直不平

你好； 是的； 就是會有這個差異金額的??

老師 那我必須要重新申報財務(wù)報表嗎

可不可以就我那樣做 因為改的話太麻煩了 我們虧了100多萬 比起這個3萬很小的金額了

你好1； 是的； 會涉及修改年報數(shù)據(jù)的 ；2.? ?那你要改的

不改可以嗎，后面得不得有什么問題

你好；? 要改的；賬實一致 ； 你這樣會造成 申報數(shù)據(jù)不對；查到可能罰款的??