問題已解決
老師,這題要怎么做?還有第一小問所說的上年末購買的無形資產(chǎn),那么折舊應該從2020年開始算嗎?



您好!老師正在看題目,稍等
2022 12/29 20:24

丁小丁老師 

2022 12/29 20:29
業(yè)務1會計折舊500,稅法折舊300,所以納稅調增應納稅所得額200
2罰款10萬不能稅前扣除,納稅調增,招待費調增10萬
3預計負債稅法現(xiàn)在不承認,所以納稅調增100
4保證160稅法現(xiàn)在不承認,納稅調增160,發(fā)生的80萬維修費沖減遞延所得稅資產(chǎn)

丁小丁老師 

2022 12/29 20:29
購入的是固定資產(chǎn)哦
