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老師,某公司為小規(guī)模企業(yè),主要業(yè)務為咨詢業(yè)務,收到的成本票也是咨詢業(yè)務的,上個季度做賬的時候,把僅有收到的兩張成本票做成管理費用了,所以利潤表總成本那就是0,這下第四季度報稅不更改上兩張成本票的分錄可以不?還是直接按第四季度收到的票做賬直接報稅就行?



你好,借主營業(yè)務成本,借管理費用負數(shù)做這個分錄調整,然后你申報給稅務局的報表也可以按照這個來申報。
2022 12/30 10:15

老師,某公司為小規(guī)模企業(yè),主要業(yè)務為咨詢業(yè)務,收到的成本票也是咨詢業(yè)務的,上個季度做賬的時候,把僅有收到的兩張成本票做成管理費用了,所以利潤表總成本那就是0,這下第四季度報稅不更改上兩張成本票的分錄可以不?還是直接按第四季度收到的票做賬直接報稅就行?
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