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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，今年1-11月的主營業(yè)務(wù)成本是暫估的，這個月已經(jīng)開發(fā)票了，現(xiàn)在要把暫估成本轉(zhuǎn)為確認(rèn)成本要怎么寫分錄？
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學(xué)員你好，原來的暫估分錄負(fù)數(shù)沖銷，再按發(fā)票重做一筆
2022 12/30 10:58
84784962 
2022 12/30 11:39
老師，暫估的金額和開票金額是一樣的。只是想做一個分錄直接把票放到12月。
悠然老師01 
2022 12/30 11:40
那就一正一負(fù)主營業(yè)務(wù)成本就可以了
84784962
2022 12/30 15:57
這樣做給對老師？
悠然老師01
2022 12/30 16:01
學(xué)員你好，暫估成本做借方負(fù)數(shù)
84784962
2022 12/30 16:32
老師，這樣做分錄后，結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字是紅字，這樣對嗎？
悠然老師01
2022 12/30 16:43
是的，就是要是負(fù)數(shù)，不然利潤表取數(shù)不對
84784962
2022 12/30 16:51
好的，謝謝老師。
悠然老師01
2022 12/30 17:01
不用客氣，給個五星好評就行
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