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你好老師。我是小規(guī)模納稅人,上個季度有銷售退回的,我這個季度申報增值稅請問在哪里抵扣啊?



你還開了負數(shù)發(fā)票嗎?如果是的話,3%的普通發(fā)票的季度45萬以十欄,超過的全額在第12欄。
2022 12/30 16:22

84785016 

2022 12/30 16:25
開了負數(shù)發(fā)票了。是專票。在哪里填呢

郭老師 

2022 12/30 16:26
你好,在第一行和第二行。

你好老師。我是小規(guī)模納稅人,上個季度有銷售退回的,我這個季度申報增值稅請問在哪里抵扣啊?
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