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問題已解決

你好老師。我是小規(guī)模納稅人,上個季度有銷售退回的,我這個季度申報增值稅請問在哪里抵扣啊?

84785016| 提問時間:2022 12/30 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你還開了負數(shù)發(fā)票嗎?如果是的話,3%的普通發(fā)票的季度45萬以十欄,超過的全額在第12欄。
2022 12/30 16:22
84785016
2022 12/30 16:25
開了負數(shù)發(fā)票了。是專票。在哪里填呢
郭老師
2022 12/30 16:26
你好,在第一行和第二行。
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