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問(wèn)題已解決
老師 發(fā)票開(kāi)多了0.02，導(dǎo)致付款的時(shí)候少付了0.02怎么處理，這0.02以后斗不會(huì)付了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款
2023 01/01 15:00
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外地預(yù)交0.02的增值稅月末如何結(jié)轉(zhuǎn)的？
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老師還是我，剛剛那個(gè)問(wèn)題后續(xù)沒(méi)有次數(shù)了。重新咨詢一下，就是假如這個(gè)我異地項(xiàng)目合同價(jià)格60萬(wàn)，分包50萬(wàn)
1??1月開(kāi)票10萬(wàn)預(yù)交增值稅10*0.02
2??2月開(kāi)票20萬(wàn)預(yù)交增值稅20*0.02
3??3月開(kāi)票30萬(wàn)預(yù)交增值稅30*0.02
1??-3??我們的分包方?jīng)]有給我們開(kāi)發(fā)票，項(xiàng)目已經(jīng)完成了預(yù)交就是60*0.02這個(gè)數(shù)據(jù)嗎
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親，建筑公司開(kāi)100萬(wàn)票稅負(fù)率控制在2%，是不是用100萬(wàn)/1.09*0.02
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發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額多了0.02，跟賬套就有2分錢差異，咋辦呢
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老師我想咨詢一下，我這里有個(gè)甲方把主合同200萬(wàn)的工程承包給乙方，然后乙又和丙簽訂了80萬(wàn)的勞務(wù)分包合同，現(xiàn)在都必須到施工當(dāng)?shù)厝ヮA(yù)交0.02的稅，因?yàn)?0萬(wàn)的勞務(wù)分包合同已經(jīng)預(yù)交了0.02的稅，所以主合同預(yù)交的時(shí)候在稅務(wù)局減了80萬(wàn)，主合同只預(yù)交了120萬(wàn)的0.02，外金證證明上寫(xiě)的執(zhí)行金額還是200萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)一下這種情況下乙方可以開(kāi)200萬(wàn)0.09的專用發(fā)票給甲方嗎？
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