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問(wèn)題已解決

老師，如圖，年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)如圖的增值稅啊

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/02 17:31
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軟軟老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
如果存在未交增值稅 既銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅大于0 則 借：應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 01/02 17:43
軟軟老師
2023 01/02 17:44
如果多交 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
84784961
2023 01/02 17:46
如圖，年末是進(jìn)大于銷，老師年末進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)怎么結(jié)平啊
軟軟老師
2023 01/02 17:48
那就說(shuō)明 你們是有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 那就不用平了 直接掛賬就可以
軟軟老師
2023 01/02 17:50
期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
軟軟老師
2023 01/02 17:52
后面這個(gè)分錄是 每月末計(jì)提未交增值稅的時(shí)候使用的
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