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東海高通化工有限公司為居民企業(yè)2019年取得銷售收入1萬萬元，總成本為8000萬元，會計利潤為2000萬元，該公司其他相關資料如下，一，在管理費用中發(fā)生業(yè)務招待費200萬元。
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你好，是需要計算業(yè)務招待費的扣除限額嗎？?
2023 01/03 11:51
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嘉華公司為居民企業(yè)2021年取得銷售收入2000萬元發(fā)生業(yè)務招待費10萬，利潤總和為100萬元
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東海高通化工有限公司為企業(yè)和居民企業(yè)2019年度取得收入1萬萬元 重成本在8000萬元 會計利潤為2000萬元 該公司其他相關財務資料如下 在管理費用中發(fā)生業(yè)務招待費200萬元 在銷售費用中發(fā)生廣告費500萬元 業(yè)務宣傳費100萬元 營業(yè)外支出列支 通過慈善總會向四川災區(qū)捐贈60萬元支付 給客戶經(jīng)濟合同違約金18萬元 你在成本費用中列支的實發(fā)工資總額800萬元 并實際列支職工福利費130萬元 工會經(jīng)費16萬元 職工教育經(jīng)費支出22萬元 計算業(yè)務招待應調(diào)整的應納稅所得額計算廣告費和業(yè)務宣傳費應調(diào)整的應納所得計算營業(yè)支出應調(diào)整的應當所得額計算職工福利 工會會提供交易經(jīng)費 應調(diào)整那說計算
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.東海高通化工有限公司為居民企業(yè),2019年度取得銷售收人100萬元,銷售成本為800萬元,會計利潤為2000萬元,2018年,該公司其他相關財務資料如下:
(1)在管理費用中.發(fā)生業(yè)務招待費200萬元,新產(chǎn)品的研究開發(fā)費用460萬元(未形成無形資產(chǎn)計人當期損益)。
(2)在銷售費用中,發(fā)生廣告費500萬元,業(yè)務宣傳費100萬元。
(3)發(fā)生財務費用700萬元,其中,支付給與其有業(yè)務來往的客戶借款利息500萬元,年利率為7,金融機構同期同類貸款利率為6。
(4)營業(yè)外支出中,列支通過慈善總會向四川災區(qū)的捐款60萬元,支付給客戶經(jīng)濟合同違約金18萬元(5)已在成本費用中列支實發(fā)工資總額800萬元
(1)計算業(yè)務招待費調(diào)增應納稅所得額。(2)計算研究開發(fā)費用調(diào)減應納稅所得額。
(3)計算廣告費和業(yè)務宣傳費調(diào)增或調(diào)減應
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已知黃河公司為居民企業(yè)，2019年境內(nèi)經(jīng)營業(yè)務如下
（1取得銷售收入2500萬元）
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茂林公司2019年相關資料如下:取得銷售收入8000萬元,發(fā)生銷售費用1540萬元(其
中廣告費1300萬元):管理費用960萬元(其中業(yè)務招待費80萬元)。
要求:以萬元為單位,分別計算廣告費的當年扣除額和業(yè)務招待費的扣除限額。
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