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問(wèn)題已解決

看你好,地方教育附加和教育附加是季度不超30萬(wàn)元免征么 于2022年12月21日么

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/04 17:13
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,免征增值稅銷售額調(diào)整至按月15萬(wàn)元(按季45萬(wàn)元)后,對(duì)于未開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的情形,在免征增值稅的同時(shí),相應(yīng)的教育費(fèi)附加、地方教育附加也隨之免除;對(duì)于開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票的情形,當(dāng)月代開(kāi)發(fā)票的銷售額小于等于10萬(wàn)(季度30萬(wàn))的,代開(kāi)發(fā)票時(shí)免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。
2023 01/04 17:14
84784969
2023 01/04 17:18
嗯 是自開(kāi)的專票 我報(bào)稅 看見(jiàn)稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)把這兩項(xiàng)附加稅征收了 我可以改申報(bào)稅表不
84784969
2023 01/04 17:18
我們是小規(guī)模納稅人 12月開(kāi)出去30萬(wàn)元專票
微微老師
2023 01/04 17:19
您好,專票需要繳納附加稅的
84784969
2023 01/04 17:21
不管超不超季度30萬(wàn)?
微微老師
2023 01/04 17:23
附加稅 的計(jì)稅依據(jù)是繳納的增值稅,繳納了增值稅,就需要繳納附加稅。
84784969
2023 01/04 17:26
我知道的 我只是想問(wèn)教育費(fèi)附加和地方教育附加 這兩個(gè)稅是不是該交呢 我公司12月開(kāi)了30萬(wàn)元整的專票這個(gè)情況
微微老師
2023 01/04 17:27
您好,是的,需要繳納的呢
84784969
2023 01/04 17:31
;對(duì)于開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票的情形,當(dāng)月代開(kāi)發(fā)票的銷售額小于等于10萬(wàn)(季度30萬(wàn))的,代開(kāi)發(fā)票時(shí)免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。老師你這發(fā)的是怎么理解呢?只要開(kāi)專票 附加稅都不免是不 不管季度超了不超30萬(wàn)
微微老師
2023 01/04 17:37
您好,這個(gè)是稅務(wù)總局給出的條文,但是實(shí)際中就是得繳納,
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