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問題已解決
老師，你好！請問收到發(fā)票怎么做賬呢？我們是先付款給供應商，供應商發(fā)貨給我們，我們驗了貨沒問題后出貨給客人才要求供應商開票，我們有的供應商要攢到一定金額才開發(fā)票。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
借預付賬款
貸銀行存款
借庫存商品
貸預付賬款
2023 01/04 18:02
84784959 
2023 01/04 22:26
你好，那什么時候結轉成本呢？我們是出口貿易公司，是等出口退稅單下來了再結轉主營業(yè)務成本+應交稅費-應交增值稅和確認主營業(yè)務收入嗎？
樸老師 
2023 01/05 07:01
確認收入的時候結轉成本
84784959
2023 01/05 08:43
你好，請問我什么時候確認收入呢？我現(xiàn)在有幾個截點，一個是出貨時，一個是出口退稅單下來的時候，一個是退稅款下來的時候
樸老師
2023 01/05 08:47
這個可以出口之后
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