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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩問一下個(gè)稅扣在A公司了，但是實(shí)際發(fā)工資是在B公司發(fā)的，做賬直接做扣社保的分錄，工資的分錄需要調(diào)整嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
請(qǐng)問一下，你是在問哪一家公司的分錄
2023 01/05 11:23
84784947 
2023 01/05 11:25
在A公司做分錄
84784947
2023 01/05 11:25
B公司發(fā)的工資已經(jīng)扣了的
84784947
2023 01/05 11:26
就是本來在A發(fā)，結(jié)果沒發(fā)，但是按照那個(gè)數(shù)扣的個(gè)稅
王超老師 
2023 01/05 11:27
那你這個(gè)是
借：應(yīng)付職工薪酬---個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
84784947
2023 01/05 11:29
那應(yīng)付職工薪酬---個(gè)人所得稅一直會(huì)有余額，這個(gè)不用平嘛
王超老師
2023 01/05 11:33
你后面要根據(jù)情況轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用/營業(yè)外支出的
84784947
2023 01/05 11:43
什么情況下才能轉(zhuǎn)，這個(gè)公司工資都是定的，也不會(huì)變
王超老師
2023 01/05 11:44
這個(gè)要看這個(gè)員工的情況阿，他是什么情況
84784947
2023 01/05 11:47
比如說什么情況
王超老師
2023 01/05 11:47
比如他離職了阿，是有這種情況的
84784947
2023 01/05 11:49
是老板[捂臉]
王超老師
2023 01/05 11:49
那你這個(gè)后面是什么情況，你要說阿
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