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問題已解決

取現金141600.用了141950.8 年底存現金350.8回去,請問你這個賬是平衡的嗎?存現金350.8這個會計分錄怎做,今天做了系統(tǒng)一直顯示350.8.要不就是它的2倍,結轉到下年就變負的這個350.8存回去,不是歸零,我是這么理解的

84785021| 提問時間:2023 01/05 20:11
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好? ?站在公司的角度? ?出了141600? ? 相當于 借其他應收款? 貸庫存現金141600 用了? 報銷? 借管理費用? 貸其他應收款141600? 庫存現金141950.8-141600=350.8 (公司需要繼續(xù)支付350.8)
2023 01/05 20:19
84785021
2023 01/05 20:53
事業(yè)單位,問題是我錄進系統(tǒng),賬沒有平,庫存現金就是沒能歸零,年底存了350.8到賬上
朱立老師
2023 01/05 20:55
用了141950.8 誰墊付的 支付給誰
84785021
2023 01/05 21:34
目前有141950.8的票,我錄借銀行存款350.8,貸庫存現金350.8.然后期末余額就變701.6,試過借庫存現金350.8,貸銀行存款350.8.期末余額那里就少了350.8對不上了,庫存現金就歸零了
朱立老師
2023 01/05 21:42
350.8是哪兒來的? ? ? 借庫存現金沒錯? ? ? 貸方不是銀行存款
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