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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄上個(gè)月做的，這個(gè)月我要把他沖掉怎么處理啊？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/05 20:48
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小默老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，這個(gè)是銀行憑證，需要調(diào)整營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)科目嗎
2023 01/05 20:49
84784973
2023 01/05 20:53
上個(gè)月有一筆稅收退款我沒(méi)找到相關(guān)明細(xì)憑證，我就做成了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在我找到了想要重新記賬，就要把這個(gè)分錄沖掉，
小默老師
2023 01/05 20:55
你好同學(xué)， 可以 借，營(yíng)業(yè)外收入 貸，其他應(yīng)付款 借，其他應(yīng)付款 貸，營(yíng)業(yè)外收入
84784973
2023 01/05 20:57
？？？？什么意思啊？
84784973
2023 01/05 21:00
我反方向做了分錄但是為什么營(yíng)業(yè)外收入余額為負(fù)數(shù)啊？
小默老師
2023 01/05 21:00
就是說(shuō)先把上個(gè)月記入的營(yíng)業(yè)外沖銷(xiāo)了，然后這個(gè)月 借，營(yíng)業(yè)外收入 貸，其他應(yīng)付款 然后再記入正確的科目 借，其他應(yīng)付款 貸，正確的科目。比如營(yíng)業(yè)外收入或者應(yīng)交稅費(fèi)～增值
84784973
2023 01/05 21:05
我收到的是這個(gè)明細(xì)怎么寫(xiě)分錄?。?/div>
小默老師
2023 01/05 21:10
借，營(yíng)業(yè)外收入 貸，其他應(yīng)付款 借，其他應(yīng)付款 貸，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)～城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)～教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)~地方教育費(fèi)附加
84784973
2023 01/05 21:12
但是我看賬上沒(méi)有計(jì)提什么城建稅??？
小默老師
2023 01/05 21:18
你這個(gè)退的稅不是有城建稅嗎
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