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問題已解決
老師：看一下我的憑證對著沒（12月份開銷項稅額：49764.22，我認證進項稅額：50082.72），10月留底稅額：12.14元
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同學 你好 很高興為你解答 僅供參考 希望對你有幫助
借：應交稅費 -應交增值稅（銷項稅）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）
應交稅費-未交增值稅（銷項稅-進項稅＞0）
2023 01/06 01:13
84785037 
2023 01/06 10:34
老師：我這樣對嗎？
軟軟老師 
2023 01/06 10:42
憑證的會計分錄不對哦 按照我上面給同學你寫的結轉增值稅
84785037
2023 01/06 10:52
老師：這樣做不平啊。 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）49764.22， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）50082.72，（已認證） 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）是多少？
軟軟老師
2023 01/06 11:15
如果你非要把已經認證的期末未抵扣完的進項稅額結轉的話
那就：
借：應交稅費 -應交增值稅（銷項稅）
應交稅費-應交增值稅（進項稅額留抵）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）
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