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問題已解決
老師，把22年1月-11月結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到22年研發(fā)費用材料里面，應(yīng)該怎么調(diào)，需要反結(jié)賬去調(diào)每個月的嗎
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您好，您做更正分錄就可以。借研發(fā)支出貸。以前年度損益調(diào)整。
2023 01/06 10:38
84785015 
2023 01/06 10:40
為什么要用以前年度調(diào)整呀
84785015
2023 01/06 10:40
現(xiàn)在在做22年12月的賬
玲老師 
2023 01/06 10:44
現(xiàn)在是一月份了，你沒有說是做12月份的帳。
玲老師
2023 01/06 10:44
當年的。當年的業(yè)務(wù)直接用正確科目就行。
84785015
2023 01/06 10:46
直接做一個調(diào)整分錄就可以嗎
玲老師
2023 01/06 10:50
你好是的這樣就可以了
84785015
2023 01/06 11:13
老師，申報22年終獎一般是在23年1月申報還是22年12月申報呀
玲老師
2023 01/06 11:17
好，一般是12月份發(fā)放，一月申報。
84785015
2023 01/06 11:54
我們老板的申報不了，原因是22年1月申報了一次，那這個怎么申報呀
玲老師
2023 01/06 11:58
?？梢院喜⒌焦べY一起申報。
84785015
2023 01/06 11:59
那稅很高了，得單獨申報
84785015
2023 01/06 12:00
23年獎金還可以單獨申報嗎
玲老師
2023 01/06 12:01
23年還。23年還執(zhí)行單獨申報政策。
84785015
2023 01/06 12:08
這個年終獎申報時間，稅務(wù)是按什么算的哇，稅期嗎
玲老師
2023 01/06 12:08
。在發(fā)放的下一個月申報個稅。
84785015
2023 01/06 12:10
怎么做賬呢，因為現(xiàn)在我把這個獎金一起計提了，然后做1月份賬的時候，不是會因為沒有申報稅不平嗎
玲老師
2023 01/06 12:32
正常計提。發(fā)放的下一個月申報個稅。
84785015
2023 01/06 12:39
就是做發(fā)放的時候老板那個稅先不做進去，2月份再做繳納的個稅是嗎
84785015
2023 01/06 12:39
但是計提的數(shù)不是包含了個稅嗎
玲老師
2023 01/06 12:42
。發(fā)工資的時候就直接把個稅扣下來。下個月報稅的時候把個稅交上去。
玲老師
2023 01/06 12:43
。計提工資時是包括個稅的呀。發(fā)工資時才扣個稅。
84785015
2023 01/06 12:45
明白了，謝謝老師
玲老師
2023 01/06 12:47
不客氣，問題解決，請好評。
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