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問題已解決

老師,我11月做的無(wú)票收入,12月對(duì)方要求開票了,我是不是要把11月的做相反分錄沖銷,再做開票收入,可是科目匯總表里12月的收入就多了這一筆

84785044| 提問時(shí)間:2023 01/06 10:43
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),你要把11月的股票收入的會(huì)計(jì)分?jǐn)?shù)沖銷了。按照再按照開票金額做賬
2023 01/06 10:45
84785044
2023 01/06 10:49
那12月科目匯總表里的收入包含這筆收入啊,就是我把三個(gè)月的科目匯總表的收入加起來(lái)就多了這一筆
東老師
2023 01/06 10:50
你沖銷的時(shí)候,按照負(fù)數(shù)做賬看看
84785044
2023 01/06 10:56
沖銷就是不按照相反分錄,按照負(fù)數(shù)對(duì)吧?我試試
84785044
2023 01/06 10:58
收入在貸方用負(fù)數(shù)?
東老師
2023 01/06 10:59
按照之前做的做負(fù)數(shù)就行
84785044
2023 01/06 11:13
按照您說(shuō)的,可以了,非常感謝!
東老師
2023 01/06 11:14
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