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商品已經入庫，錢付了，發(fā)票還沒到，怎么做會計分錄。后面商品賣了，怎么結轉成本啊
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同學您好，貨到票未到才做暫估的
暫估，一般為：借：原材料，貸：應付賬款，付款為借：應付賬款，貸；銀行存款，票到沖暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應付賬款紅字，
你好，
據發(fā)票記
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
2023 01/06 15:08
易 老師 
2023 01/06 15:08
您好，借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅金-應交增值稅(銷項稅額）借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品
84785020 
2023 01/06 15:11
現(xiàn)在在做12月份的帳，票是在1月份給我的，還要做暫估嗎？還是直接把發(fā)票裝訂在12月份的帳里面
易 老師
2023 01/06 15:17
同學您好，發(fā)票裝訂在12月份的帳里面
84785020
2023 01/06 15:21
票是1月份開的，也是裝訂在12月嗎
易 老師
2023 01/06 15:24
是的沒錯， 是這樣的
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