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問題已解決
一般納稅人，公司租賃個人房租，交費沒有開票，但是有合同，可以走賬嘛？可以的話怎么做帳。
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可以的
借預付貸銀行
按月借管理費用貸預付賬款
但是不允許抵扣
2023 01/06 17:34
84785005 
2023 01/06 17:35
不抵扣，是什么意思？？不能做費用？
郭老師 
2023 01/06 17:39
匯算清繳調(diào)增的意思
賬上可以做
84785005
2023 01/06 17:39
做了還得調(diào)？不做是不是就不用調(diào)？
84785005
2023 01/06 17:40
調(diào)增的意思，是不是增加收入。
84785005
2023 01/06 17:41
所以，做了費用，后期還得做回收入。相當于沒做？
郭老師
2023 01/06 17:42
調(diào)增之后增加你的利潤，你之前也是抵扣了所得稅，不是嗎？
84785005
2023 01/06 17:44
沒聽懂。呢。有什么影響
郭老師
2023 01/06 17:46
你好，相當于沒有發(fā)生這筆費用，他抵扣不了所得稅的意思。預繳的時候他不是抵扣了嗎？你增加了費用，減少了利潤，那匯算清繳的時候就調(diào)回來。
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