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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，我們10月份開具了一張發(fā)票，12月份沖紅了，開了一張紅字發(fā)票，請問負(fù)數(shù)發(fā)票需要填寫到附表二中嗎
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你好 ；? 紅沖的是什么票種 ； 你是小規(guī)模還是一般納稅人的?
2023 01/06 17:44
84785014 
2023 01/06 20:14
一般納稅人的
meizi老師 
2023 01/06 20:18
你用你正數(shù)金額減去紅沖金額來報(bào)稅，你看看系統(tǒng)自動減去沒有
84785014
2023 01/06 20:54
正數(shù)金額是10月份開的，負(fù)數(shù)金額是12月份開的，不是一個(gè)月份，咋弄啊
meizi老師
2023 01/06 21:51
你好； 你是月報(bào)； 你12月沒有開任何正數(shù)發(fā)票的話； 那你就是負(fù)數(shù)金額來報(bào)稅了 ； 看你系統(tǒng)能識別不；? 不能識別還得去大廳報(bào)負(fù)數(shù)金額的； 因?yàn)楹枚嗟胤较到y(tǒng)不能負(fù)數(shù)報(bào)金額??
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