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問(wèn)題已解決
科目做錯(cuò)進(jìn)行調(diào)賬，原本應(yīng)該是借:管理費(fèi)用會(huì)議費(fèi)660，貸:銀行存款660，做成了借:管理費(fèi)用業(yè)務(wù)費(fèi)660，貸:銀行存款660，在調(diào)賬時(shí)為什么要做成第一步借:管理費(fèi)用會(huì)議費(fèi)660，貸:往來(lái)660，第二步借:管理費(fèi)用業(yè)務(wù)費(fèi)-660，貸往來(lái)-660，為什么要掛個(gè)往來(lái)呢？
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您好，他是兩個(gè)科目都掛了往來(lái)？
2023 01/06 18:25
84785043 
2023 01/06 18:26
是的，一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)
小鎖老師 
2023 01/06 18:28
他是這樣的，就是為了隨便找一個(gè)往來(lái)科目，去為了平賬用的
84785043
2023 01/06 18:31
這個(gè)可以直接做成借管理費(fèi)用會(huì)議費(fèi)660，借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)費(fèi)-660嗎？
84785043
2023 01/06 18:32
不掛往來(lái)可以嗎可以嗎
小鎖老師
2023 01/06 18:33
可以，那樣更簡(jiǎn)便的
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