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附列資料二，申報(bào)檢查錯(cuò)誤，減免稅費(fèi)額不能大于本期應(yīng)納稅費(fèi)額，
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同學(xué)您好，按本期應(yīng)納稅額填減免稅費(fèi)額
2023 01/06 21:34
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一般納稅人公司，附列資料五。本期減免稅費(fèi)額，按系統(tǒng)自動跳出來的申報(bào)就可以嘛？本期減免稅額。減免性質(zhì)代碼需要選擇嘛？
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本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為684.83元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”4365.50。《加計(jì)抵減臺賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為192.61元。
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老師，你好，我申報(bào)時(shí)提示這個(gè)錯(cuò)誤，什么意思呢？
表內(nèi)表間校驗(yàn)返回錯(cuò)誤信息：您滿足“除小規(guī)模納稅人外月（季）銷售額小于10（30）萬元免征地方教育附加”的減免條件，請?jiān)凇对鲋刀惣案郊佣愘M(fèi)申報(bào)表附列資料（五）》第3行“減免性質(zhì)代碼”列中選擇該減免，且對應(yīng)“減免稅（費(fèi)）額”應(yīng)等于“本期應(yīng)納稅（費(fèi)）額”。；主表第5行（二）按簡易辦法計(jì)稅銷售額“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”需大于等于《附列資料（一）》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
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（1）主表第39行“城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”應(yīng)等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（五）》的“城市維護(hù)建設(shè)稅”的本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費(fèi)）額！
（2）主表第40行“教育費(fèi)附加本期應(yīng)補(bǔ)（退）費(fèi)額”應(yīng)等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（五）》的“教育費(fèi)附加”的本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費(fèi)）額！
（3）主表第41行“地方教育費(fèi)附加本期應(yīng)補(bǔ)（退）費(fèi)額”應(yīng)等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（五）》的“地方教育附加”的本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費(fèi)）額！
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增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二），本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額的稅額怎么填寫啊，
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